Notas da Versão - 1.73.0
Build 10508, liberada em 19 de Junho de 2018
Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o
Ticket Referênciapara a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.
Notas de Versões não abrem automaticamente
Reformulada abertura do Notas de Versão, onde foi removida a validação de nova versão e notas da versão do APCON, mantendo a mesma apenas no APC e Solution. Agora o sistema não irá mais abrir automaticamente a página de Notas das Versões, ao reconhecer uma nova versão, será gerado uma notificação no topo do sistema, semelhante a notificação de NFC-e Pendente e Certificado vencido. Nesta notificação o usuário poderá clicar em acessar o Notas da Versão (via SPIDOCs) ou Solicitar Cadastro (ao SPIDOCs).
Ticket Referência #72800 Novidade
Filtro de documentos eletrônicos por modelo
Adicionado filtro por modelo de documento na tela de Documentos Fiscais de Emissão Própria, permitindo ao usuário filtrar o modelo específico, possibilitando trazer todas as séries de NFCe de uma única vez (conforme já solicitado em outras situações).
Ticket Referência #54182 Novidade
Limite de Crédito disponível
Separado campo utilizado para mostrar os valores de limite do cliente na tela de vendas, permitindo visualizar o Limite total e o Limite ainda disponível para o consumidor na compra a prazo.
Ticket Referência #71998 Novidade
Aba origem na tela de vendas
Adicionada coluna "Origem" na tela de vendas, permitindo ao usuário identificar a origem do abastecimento, sendo "A = Automação", "M = Manual" ou "R = Remanescente". Por padrão a coluna estará habilitada após a atualização, para desabilitar a coluna, basta clicar no "asterisco (*)", na parte superior esquerda e desmarcar a opção origem.
Ticket Referência #73065 Novidade
Edição do campo finalidade
Reformulada geração de NF-e (modelo 55), permitindo a edição do campo finalidade. O campo estará disponível para edição mediante as seguintes condições:
- A nota gerada deverá ser uma NF-e (modelo 55).
- o protocolo de recebimento deverá estar em branco (indicando que a NF-e não foi enviada).
- A nota a ser gerada não pode ser de estorno.
Ticket Referência #73065 Novidade
Filtro de cartões quitados no relatório
Adicionado filtro por data de quitação na geração de relatórios de cartões quitados. O relatório pode ser encontrado através do APC, menu Cheques e Cartões, sub menu Relatórios, opção Cartões Quitados.
Ticket Referência #61467 Novidade
Total de caracteres para impressora ARGOX
Alteração na quantidade total de caracteres para etiqueta com a impressora ARGOX, antes o campo permitia até 23 caracteres, atualmente esse valor foi aumentado para 30, permitindo ainda o usuário configurar manualmente a quantidade que deseja imprimir.
Ticket Referência #69051 Novidade
Scroll na tela de contas a receber
Adicionado ScrollBox na tela de Contas a Receber, permitindo a visualização dos controles, mesmo quando a resolução é abaixo da recomendada para o sistema.
Ticket Referência #72942 Novidade
Cheque troco e ordem de frete
Adicionada possibilidade para vincular um cheque troco há uma ordem de frete e um caixa frentista no APC.
Ticket Referência #36841 Novidade
Perdas e sobras do LMC
Ajustes na geração do LMC, quando estiver com o parâmetro "Lançar perdas e sobras do LMC no estoque", onde foi realizado um tratamento para gravar somente um ajuste de LMC por dia no move (tipo 'L') para cada tanque. Também foi adicionada um rotina para remover do move quando o LMC for desfeito.
Ticket Referência #73531 Correção
Notas de Compras
Ajuste na geração e importação de notas de compra, evitando divergências nos valores dos itens com o total da nota. Também deverá evitar divergência na geração e validação do sped.
Ticket Referência #72414 Correção
Tamanho das margens do LMC
Ajuste na margem da folha do LMC, aumentando a margem esquerda e diminuindo a margem direita, fazendo com que a visualização e impressão do livro sejam centralizadas, quando houver divergência no alinhamento.
Ticket Referência #73766 Correção
Relatório de Reposição de Mercadorias
Ajuste no fechamento de caixa, permitindo que o relatório de reposição de mercadorias seja impresso normalmente no fechamento do turno. A opção também poderá ser acessada através do menu Relatórios, opção Relatório de Reposição de Mercadorias.
Ticket Referência #73572 Correção
Ajuste na geração do bloco x do PAF ECF
Ajuste no script de geração do bloco x, através da opção APCON, menu Opções, item Bloco X. Evitando o erro "Não foi possível verificar os registros do Bloco X. Erro de retorno. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation".
Ticket Referência #73795 Correção
Lançamento manual do TEF módulo DPOS
Corrigido evento do botão de lançamento manual do TEF (digitar este cartão manualmente), quando configurado módulo DPOS.
Ticket Referência #71171 Correção
Espaçamento para assinatura na Elgin I9
Ajuste na rotina de impressão de cupom eletrônico (NFC-e), para impressora Elgin I9, permitindo que o driver do equipamento considere as linhas em branco, liberando espaço para assinatura do cliente, quando necessário.
Ticket Referência #72025 Correção
Erro ao alterar tipo de venda
Tratamento no lançamento de notas, quando o valor da nota for superior ao saldo da fatura (Erro OP 2). Adicionado ao arquivo de configuração de log, a classe EACBrDFeException. Ajustes para evitar o erro na alteração do tipo de venda.
Ao alterar o tipo de venda era retornado o erro:
Ocorreu um erro ao salvar as informações.
A mensagem de erro é: exception 44 EX_SALDOFATURAINSUFICIENTE
Saldo da Fatura Insuficiente para a operação (OP 2).
At trigger 'A01ANFCL_BU1' line: 79, col: 94.
Nenhum informação será gravada.
Ticket Referência #58158 Correção
Caracteres especiais no lançamento de cheques
Ajuste na digitação e lançamento de cheques, para não permitir que seja adicionado caracteres diferentes de numerais no "número do cheque".
Evitando o erro:
Erro gravando caixa. conversion error from string "36618-0"
At procedure 'CXA_LANCA_CHEQUE' line: 120, col: 1
At trigger 'A02ACHE_AU0' line: 62, col: 5
At trigger 'A02ACXG_AI7' line: 24, col: 9
At trigger 'A02ACXA_BI0' line: 88, col: 1
Ticket Referência #73485 Correção
Ajuste no relatório de Extrato de Contas
Ajuste na geração do relatório de Extrato de Contas, onde foi adicionada uma condição na procedure para limitar em até 8.000 (8 mil) caracteres, quando houver o agrupamento de cheques e cartões (parâmetro Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão habilitado). Evitando o erro: "At procedure 'REL_EXTRATO_CONTA' line: 108, col: 9".
Ticket Referência #73887 Correção
Ajuste na impressão com modelos HP
Ajuste na impressão de documentos através da impressora HP, onde foi alterada a SPIRelatorios.dll, evitando o erro "ErroGeracao=Parece que você está com algum problema relacionado a sua impressora padrão do windows. Tente revisar as permissões para sua impressora ou reinstalar a mesma.".
Ticket Referência #73832 Correção
Ajuste nos boletos Sicredi
Ajustes na geração de boletos Sicredi, permitindo que o mesmo seja protestado normalmente e também evitando o erro: "Erro de retorno. Error reading frxReport.OnBeforePrint: Invalid property value".
Ticket Referência #72999 Correção
Ajuste ao finalizar xml notify
Ajuste na geração da nota (xml e pdf) para processamento de contingencia. Removidos espaços em branco ao final do pdf. As alterações devem evitar o erro "Cannot create file" ao finalizar o xml notify.
Ticket Referência #73818 Correção