Notas da Versão - 1.65.0

^{Build 9584, liberada em 16 de Novembro de 2017}

Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o Ticket Referência para a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.

Impressão da Pontuação

Adicionado novo parâmetro no sistema para controle de impressão dos pontos, em Parâmetros Gerais, aba Pontuação, parâmetro "Tipo de Impressão da Pontuação". O parâmetro permite informar o tipo de impressão que o sistema deve realizar em cupons, quando houver pontuação para o cliente. Definindo se o sistema deve converter a pontuação para valores em R$ ou realizar a impressão em pontos normais.

Ticket Referência #62091 Novidade

Relação de Notas

Adicionado relatório de consulta para notas eletrônicas de modelo 55 (NF-e), 65 (NFC-e) e 59 (SAT), que estiverem com pulo de numeração (quebra de sequência), a nova opção pode ser encontrada no APC ou Solution, menu Venda, opção Relação de Notas.

Ticket Referência #63666 Novidade

Consulta Clientes na Venda

Reformulada descrição de orientação sobre o parâmetro "Consulta Clientes na Venda", onde foi adicionada uma breve orientação para o parâmetro, permitindo ao usuário uma identificação referente ao mesmo.

Ticket Referência #62629 Novidade

Permitir Alterar Tributação

Adicionado nova permissão de segurança "PERMITIR ALTERAR TRIBUTACAO (PERMITIR ALTERAR TRIBUTAÇÃO)" para os perfis de usuários, na tela de Configurações de Segurança do Sistema, onde é possível configurar qual perfil poderá editar ou criar uma nova tributação via menu Cadastro de Tributações ou através do Cadastro de Mercadorias. O sistema não deve mais solicitar a senha do ADMGER na alteração da tributação, somente irá bloquear ou liberar a operação conforme configuração desta permissão para o perfil em que o usuário estiver vinculado.

Ticket Referência #62757 Novidade

Conferência de Inventários

Implantação de dois novos relatórios no sistema, em relatórios genéricos, categoria financeiro. Os relatórios são referentes a inventários, onde deverão gerar os valores de registros de inventários realizados no sistema, mostrando valores em reais (R$), um relatório deverá ser gerado por preço de venda e outro por preço de custo.

Ticket Referência #63065 Novidade

Filtro por Reembolso na Seleção de Cartões

Adicionado filtro por "Reembolso" na tela de "Seleção de Cartões", através do menu Cheques e Cartões, opção Manutenção de Cartões.

Ticket Referência #64749 Novidade

Cheque Troco

Reformuladas funções de cheque troco no sistema, através do APC / Solution, menu Cheques e Cartões, opção Emissão de Cheques, onde o sistema, ao quitar um cheque troco deverá lançar o mesmo como saída de valores da conta, ao invés de entrada. Também foi reformulado o layout da tela de troco com cheques através do APCON, permitindo ao usuário, selecionar um cheque troco já existente, criar um novo cheque troco ou realizar um depósito / transferência como troco para o consumidor.

Alterações para o Cheque Troco

Ao realizar uma venda de mercadoria no apcon, se a forma de pagamento for ordem de frete e o valor da carta frete for maior que o valor a ser pago (conforme exemplo abaixo):

Ao lançar o pagamento com a ordem de frete no sistema, sempre que o valor da carta frete for maior (como citado acima), será necessário retornar um "troco" para o consumidor, onde esse troco poderá ser retornado através de um "cheque troco". Quando retornar o alerta do sistema perguntando se você "Deseja adicionar outra Ordem de Frete" para devolver como troco para o cliente, basta clicar em "Não";

Em seguida o sistema deve apresentar a nova tela "Seleção do tipo de cheque troco", onde o usuário poder selecionar um cheque troco já cadastrado através da opção "Selecionar Cheque Pré-Cadastrado" ou lançar um novo através da opção "Digitar Novo Cheque". Também será possível selecionar a opção "Digitar Depósito", quando o troco for retornado para o cliente no formato de depósito.

No APC / Solution, no menu Cheques e Cartões, opção Emissão de Cheques, ao realizar a quitação de um cheque troco:

O sistema deve lançar o valor desse cheque como forma de saída da conta bancária, ao invés de um entrada.

Ticket Referência #06240 Novidade

Cabeçalho da NF-e (modelo 55)

Reformulada impressão de NF-e, agora o cabeçalho da nota fiscal eletrônica (modelo 55) será impresso com a Razão Social da empresa e não mais com o Nome Fantasia.

Ticket Referência #64619 Novidade

Data de Ativação do Tanque

Reformulado Cadastro de Tanques, agora o sistema deve respeitar o campo "Data Ativação do Tanque", quando gerar LMC com data menor que a data deste campo, o livro de movimentação não deverá listar o registro deste tanque, no caixa frentista o tanque também não deverá aparecer para datas menores que a data de ativação do tanque.

Ticket Referência #64849 Novidade

Cód. do Cliente no NFC-e

Reformulada impressão do código do cliente na NFC-e em modo normal. Antes o sistema realizava a impressão do código após o nome (descrição) do consumidor, agora a impressão do cupom deve levar o código de cliente no início das informações do consumidor (como é feito no modo gráfico).

Ticket Referência #62468 Novidade

Preço diferenciado por cliente

Adicionada opção de preço diferenciado por cliente, quando o estabelecimento trabalhar com integrador, permitindo cadastrar preços diferentes no cadastro do clientes e vinculando cada preço por empresa.

Ticket Referência #59672 Novidade

Preço diferenciado por valor

Separado por empresa o "preço diferenciado" do cadastro dos clientes, quando não houver um preço cadastrado por empresa deve assumir os valores padrões adicionado no campo "preço diferenciado". Ainda no cadastrado de clientes, na opção "preço diferenciado" foi adicionada a opção do usuário cadastrar preços diferenciado por valor de acréscimo ou desconto, exemplo: Foi adicionado -R$0,10 de desconto para um cliente, nesse caso, independente do preço do produto, o cliente em questão sempre terá -R$0,10 (dez centavos) de desconto.

Ticket Referência #63083 Novidade

Código de Bancos e Agências

Atualização nos códigos de bancos do sistema, encontrados no APC ou Solution, menu Financeiro, opção Cadastro de Bancos. Os novos códigos são baseados na tabela de códigos de bancos disponibilizada pela FEBRABAN no site FEBRABAN, os códigos também podem ser consultados no site Códigos de Bancos;

Ticket Referência #58672 Novidade

Campo CXCOMPUTER

Alteração na escrita do campo "CXCOMPUTER" para "Terminal" na seleção de caixa frentista, através do APC ou Solution no atalho F8. Desta forma facilita o usuário no reconhecimento da máquina que realizou a abertura do caixa frentista em questão.

Ticket Referência #59986 Novidade

Reg A100 do Sped

Reformulada geração dos registros A100 para o sped contribuições (Sped Pis/Confins), que deverá levar corretamente as notas e itens de serviço cancelado, evitando erro no validador do sped pis cofins. Para que o sistema realize a geração correta dos registros A100, será necessário entrar em contato com o suporte e solicitar a ativação do registro para o modelo das notas de serviço utilizadas pelo estabelecimento.

Ticket Referência #61901 Novidade

Reg C100 do Sped (COD_SIT)

Adicionado campo "COD_SIT", com o código 05 (numeração inutilizada) na geração do registro c100 do sped fiscal, que tem como função levar os registros de numeração de notas inutilizadas (sempre que houver). O campo foi adicionado conforme indicado no manual de orientação para geração e validação do SPED.

Ticket Referência #62320 Novidade

Reg C113 e C114 do Sped

Adicionada geração dos registros C113 e C114 para o sped fiscal, levando os documentos referenciados em NF-e (nota agrupada). Os registros C113 são de NFC-es (modelo 65) vinculadas em NF-e (modelo 55) e os registros C114 são de cupons fiscais (modelo 2D) vinculados em NF-e (modelo 55).

Ticket Referência #57870 Novidade

Configuração de Logs

Reformulada gravação dos arquivos de logs do sistema, onde foi feita uma alteração na escrita dos mesmos e removidos os arquivos de modelo "V2.ini", centralizando toda configuração para habilitar/desabilitar logs do sistema no arquivo "LogConfigV3.ini", esse arquivo deve ativar/desativar todos os logs do sistema, com exceção dos aplicativos web e direcionados para técnicos, que devem ter sua própria configuração para geração de logs. As alterações também evitam o possível erro "Não foi possível emitir a NFe. Erro de retorno. I/O error 32";

Ticket Referência #62812 Novidade

Desconto no Cupom

Reformulado lançamento de desconto no cupom, quando efetuada a venda de um produto com preço diferenciado, onde os valores de desconto serão inseridos para o item no qual existe a diferença de preço (preço diferenciado com desconto) e não mais para todos os itens (na forma de rateio) como era feito antes.

Ticket Referência #60654 Correção

Quitação de Faturas

Ticket Referência #61455 Correção

Tela do Caixa Geral

Ajustes na abertura da tela do caixa geral e na geração de diversos relatórios através do caixa. Evitando que na utilização dessas funções ocorresse um possível erro: O "IBResumoVendaCombustivel: Type mismatch for field 'Quantidade', expecting: Float actual BCD";

Ticket Referência #62782 Correção

Dois QRCodes no NFCe

Ajuste na impressão de NFCe com formas de pagamentos múltiplos, onde podia ocorrer a impressão de dois QRCodes no mesmo cupom eletrônico.

Ticket Referência #62852 Correção

Registro 0450 para o Sped

Reformulada geração dos registros 0450 para o sped contribuições, evitando um possível erro "Duplicidade de ocorrência de chave COD_INF" na validação do arquivo sped pisc cofins.

Ticket Referência #62571 Correção

Certificado Próximo do Vencimento

Reformulada "Notificação de certificado próximo do vencimento", evitando um possível travamento do sistema ao efetuar o login.

Ticket Referência #63445 Correção

Duplicidade de Faturas

Reformulada verificação no sequencial das faturas e vales, onde podia existir uma falsa validação de duplicidade de documentos e retornar a inconsistência: "Existe duplicidade nos documentos, verifique a fatura XXXXXX".

Ticket Referência #63408 Correção

Relatório de Cupons por COO

Reformulado script de consulta no relatório de cupons por COO, evitando um possível erro na geração do relatório "Size Mismatch - Field ECSERIE size is too small for data".

Ticket Referência #61770 Correção

NFC-e com salto de numeração

Reformulada transmissão de arquivos NFC-e em contingência, quando houver erro no envio dos arquivos da nota por e-mail, evitando um possível salto na numeração dos cupons eletrônicos.

Ticket Referência #63802 Correção

Emissão de Faturas e Ordem de Frete

Correção na geração de nota agrupada simplificada de faturas e ordem de frete através do menu Financeiro, Faturas e Notas Faturadas / Boletos. O ajuste corrige um possível erro de "Access violation at address 00822FDD in module 'ApcWin.exe'. Read of address 00000018".

Ticket Referência #63131 Correção