Notas da Versão - 1.66.0

^{Build 9714, liberada em 11 de Dezembro de 2017}

Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o Ticket Referência para a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.

Agrupar lançamentos Cheque e Cartão

Adicionado parâmetro "Agrupar lançamentos de Cheque e Cartão" no filtro da Tela e do Relatório de Extrato de Contas. Quando habilitado, deverá agrupar os lançamentos de cheques e cartões por dia, somando o total de entradas e subtraindo o total de saídas de cartões ou cheques, trazendo um valor total agrupado desses lançamento. Quando desabilitado, os lançamentos serão mostrados detalhadamente, separando entradas e saídas e também cada tipo de lançamento.

Ticket Referência #65502 Novidade

Impressora Argox

Reformulada comunicação com impressora de etiqueta ARGOX OS-214 Plus. Agora é possível integrar a impressora com o sistema através do driver PPLA ou PPLB (antes era possível somente PPLB).

Comunicação com impressora ARGOX

Para correta comunicação, será necessário instalar a impressora na porta padrão LTP (1,2,3...) e realizar conexão da mesma com o sistema através do driver compatível com a mesma (Tipo de Configuração igual a PPLA ou PPLB).

Arquivo ARGOX.xml

É possível alterar o tamanho e local da descrição da mercadoria e preço, para isso basta criar um arquivo chamado ARGOX.xml junto ao executável do APC, com as configurações especificadas da impressora ARGOX, quando não houver o arquivo, o sistema deverá realizar a impressão com configurações padrões.

Bartender

Para facilitar na criação do arquivo ARGOX.xml, é possível utilizar o aplicativo "Bartender", que é responsável por gerar arquivos de configurações ARGOX.xml, alterando layout da etiqueta (somente descrição da mercadora e preço).

Ticket Referência #56356 Novidade

Novo Filtro por Banco

Adicionado filtros por "Banco" na tela de seleção de bancos, permitindo ao usuário consultar os registro de bancos específicos no qual será realizado a manutenção. A tela de Seleção de Banco pode ser encontrada no APC ou Solution, menu Financeiro, Cadastro de Bancos.

Ticket Referência #65623 Novidade

Envio de Notas por E-mail

Reformulado envio de e-mail de notas eletrônicas (NF-e e NFC-e), agora o sistema do xml notify não vai enviar a nota por e-mail no ato da emissão, ele deve aguardar 1min para transmissão do e-mail, afim de evitar erros e bloqueios no provedor de e-mail. O sistema deve verificar a cada 60 segundos (1min) se existem novos e-mail para serem transmitidos, se houver, é feito o envio de um e-mail e aguardado 30 segundos para enviar o próximo.

Ticket Referência #65651 Novidade

Autorização de Cartão no Histórico

Adicionada autorização de cartão no histórico de lançamentos financeiros (extrato de contas), com as operações de cartões (Inclusão, Alteração, Exclusão, Quitação e Estorno). A autorização deverá ser adicionada ao histórico para que seja possível identificar o número da autorização e o lançamento x cartão.

Ticket Referência #65394 Novidade

Lançamentos de Cartões no Extrato de Contas

Reformulado lançamento da movimentação de cartões no extrato de contas, onde não deverá mais alterar as informações dos registros quando a alteração for uma configuração ou conciliação de cartão e este item ainda não estiver quitado.

Ticket Referência #64873 Novidade

Alterações no Banco Sicred e Sicob

Alterações no layout e nas configurações dos Bancos SICRED e SICOB (código 756), permitindo a correta geração e emissão de boletos vinculados ao banco. Também foi realizada uma nova homologação para o sistema com os Bancos, com envio de dados, informações de cadastro e telas do sistema, conforme novo manual dos bancos SICRED e SICOB.

Ticket Referência #65474 Novidade

Registros C113 para SAT

Reformulado registro C113 do SPED Fiscal, para que não seja levado o campo "Chave" sempre que o registro referenciar documentos SAT (modelo 59). A alteração foi realizada conforme manual do layout de sped fiscal 2017, afim de evitar que o sped valide o número e série do documento através da chave, já que a validação correta deverá ser feita pela série do equipamento SAT.

Ticket Referência #65390 Novidade

Registros E115 para GIA - RS

Reformulado registros E115 para GIA - RS, onde foram adicionados os valores "RS000031 para Faturamento", "RS000032 para Número de Funcionários" e "RS000033 para Valor da Folha". Agora também é possível adicionar manualmente mais de um registro E115 SPED.

Ticket Referência #65315 Novidade

Registros E115 importados automaticamente

Reformulada geração do arquivo SPED EFD para o aplicativo da Gia RS, onde foi adicionada a importação automática dos campos "RS000032 (Nº funcionários)", "RS000033 (Valor da Folha)" e "RS000031 (Faturamento)", que já devem estar cadastrados no sistema, onde serão vinculados ao Registro E115 do Sped Fiscal.

Ticket Referência #57874 Novidade

Lentidão na Quitação de Cupons

Alteração nos comandos da bematech para verificar se existe Redução Z Pendente, antes era executado o comando "DataHoraReducao", com a alteração, agora o sistema executa "VerificaZPendente". A alteração foi realizada para todos os modelos de bematechs fiscais compatíveis com o sistema. Com a nova função, o sistema evita uma possível lentidão ao quitar cupons com venda detalhada.

Ticket Referência #65179 Novidade

Relatório Genérico de Contas a Receber

Reformulada geração do relatório genérico de contas a receber, onde foi adicionado um novo script (~~SC_171123_01_RELCONTASRECEBER.sql~~) para auxiliar na geração dos dados do relatório, evitando uma possível lentidão ao gerar o mesmo.

Ticket Referência #64991 Novidade

Relatório de Fechamento de Turno

Reformulada geração do relatório de fechamento de turno (caixa frentista), quando feito a impressão de venda por bico e muitos caixas gerais em aberto. Evitando uma possível lentidão no fechamento do caixa frentista.

Ticket Referência #65391 Novidade

Envio de Notas por E-mail

Ticket Referência #65651 Novidade

Envio dos arquivos do PAF (UF = SC)

Atualização nos links de web service para "Envio dos arquivos do PAF-ECF para a UF de SC". Onde o novo web service para homologação é ~~"http://webservices.sathomologa.sef.sc.gov.br/wsDfeSiv/Recepcao.asmx"~~ e o novo web service para produção é ~~"http://webservices.sef.sc.gov.br/wsDfeSiv/Recepcao.asmx"~~. Deve ser feito alteração do número de credenciamento (após homologação da versão) no sis_parametro = 74 e o caminho do web service no sis_parametro=73. A obrigatoriedade para envio dos arquivos continua sendo para 08/01/2018.

Ticket Referência #63179 Novidade

Remessa de Boleto Banrisul

Reformulado arquivo "Remessa de Boleto" do banco Banrisul, onde foram reajustados os dados levados no campo "Nosso número", adicionando a constante 40 no lugar do 041, conforme layout CNAB 400 (pág. 36). Também houve alteração no código de barras levado no boleto, para o novo link disponibilizado no layout do banrisul.

Ticket Referência #64455 Correção

Encerrante do Caixa e LMC

Reformulado calculo de encerrante do caixa para que os valores sejam levados corretamente para o LMC. Para atualização do encerrante no LMC é necessário "retornar o caixa" para aberto, em seguida "fechar o caixa" novamente e refazer a geração do LMC (através da opção regerar).

Ticket Referência #62752 Correção

Nota Agrupada Simplificada

Reformulada geração e edição de nota agrupada gerada através da tela de Faturas e Notas Faturadas / Boletos, onde foi removida a validação de funcionário / vendedor, pois o mesmo já foi identificado na nota de venda original. A alteração foi realizar para evitar um possível retorno de inconsistências e alertas: "O campo Funcionário deve ser Preenchido" ou "O campo Vendedor deve ser Preenchido", ao regravar a nota agrupada.

Ticket Referência #60356 Correção

Tela de Aberturda de Turno

Ajuste na tela de abertura de caixa frentista (abertura de turno), onde a mesma estaria cortando a palavra "frentista" em alguns monitores com resolução divergentes das utilizadas normalmente. Agora é possível utilizar qualquer resolução sem perder as palavras descritas neste tela.

Ticket Referência #64063 Correção

Exclusão de Cartão Manual

Reformulada exclusão de cartão manual para que os registros excluídos sejam inseridos nos lançamentos de conta (extrato de contas), evitando uma possível divergência na movimentação e lançamento de cartões.

Ticket Referência #65392 Correção

Integração de Cadastros

Ajuste na integração de arquivos de cadastros da Matriz para a Filial, evitando um possível erro na alteração e transmissão de dados: "Temporizador: Class TFwDADOS_GRUPO_COMB not found".

Ticket Referência #65915 Correção

Reformulada emissão de NFS-e

Reformulada emissão de NFS-e, evitando possíveis erros na transmissão e autorização das notas de serviço: "Erro no envio das informacoes ao Web Service. Erro(s): O elemento 'http://nfse.abase.com.br/nfse.xsd:Competencia' e invalido - O valor '2017-10-31T00:00:00' e invalido dependendo do tipo de dados 'http://www.w3.org/2001/XMLSchemdate' - A cadeia de caracteres '2017-10-31T00:00:00' nao e um valor Date valido. Corrija seu XML de envio de lotes RPS de acordo com o manual da NFSe".

Ticket Referência #64423 Correção