Emissão de Boletos

^{Tudo que você precisa para realizar a geração e emissão de boletos}

Este manual tem como objetivo orientar ao usuário na geração e emissão de boletos nos sistemas da Softplus, bem como a correta utilização das funções e seus significados conforme layout de boletos da FEBRABAN.

Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.

O que é um Boleto

Basicamente, esse documento é um título de cobrança que pode ser pago em qualquer instituição ou estabelecimento conveniado, até a data de vencimento indicada. Alguns boletos, porém, trazem orientações para que o portador do título possa quitá-lo mesmo após a data preestabelecida como prazo, indicando acréscimos como juros, multas e demais condições (que variam bastante de acordo com cada documento e com a empresa credora).

Onde é feito o pagamento

Antigamente, os boletos só podiam ser liquidados em agências bancárias. Hoje em dia, no entanto, com o grande avanço da tecnologia e o aumento dos convênios, esse pagamento pode ser efetuado em casas lotéricas, em postos dos Correios, em caixas eletrônicos e até mesmo por meio da internet (acesso por home banking ou aplicativos de smartphones e tablets).

Cadastro de Bancos

O usuário deverá estar ciente que antes de utilizar a opção de geração e emissão de boletos do sistema é necessário já ter realizado o Cadastro de Bancos e Agência para o qual serão gerados os boletos. Além do cadastro do banco, é necessário que o "Teste de Boleto" esteja funcionando corretamente, afim de confirmar a correta configuração realizada no cadastro do banco e a funcionalidade na geração de boletos.

Geração e Emissão de Boletos

A geração e emissão de boletos poderá ser realizada quando houver uma fatura em aberto, sendo assim, o procedimento de geração de boletos será feitos através do menu "Faturas e Notas Faturadas / Boletos" ou utilizando o menu "Contas a receber".

Faturas e Notas Faturadas / Boletos

Para geração de um boleto através da tela de "Faturas e Notas Faturadas / Boletos", acesse a área "Boletos" do manual indicado para a mesma.

Contas a Receber

Para geração de um boleto através da tela de "Contas a Receber", realize os passos a seguir:

Execute o APC ou Solution e vá até o menu Financeiro e em seguida clique sobre Contas a Receber;
Utilize o filtro para o cliente no qual deseja gerar o boleto, em seguida encontre a fatura desejada e selecione a mesma;
Clique com botão direito sobre a mesma e vá em “Emitir Boleto / Remessa”;
Em Boletos / Manutenção de Boletos:
- Banco: Selecione o banco (criado anteriormente);
- Carteira: Selecione a carteira (criada anteriormente);
- Vencimento Fixo: Informe a data para vencimento do boleto. Normalmente, após a data de vencimento a lotérica não aceita o boleto;
- Isentar taxa: Se marcado a opção, os encargos do boletos não serão adicionado no valor final do mesmo;
- Instruções Adicionais: Informe algumas observações no boleto para seu cliente;

Processamento

Informe aqui o que desejar gerar junto ao boleto, normalmente marcada as opções boleto (para geração da cobrança bancária) e visualizar (para mostrar na tela). Você pode ainda gerar um arquivo, enviar por e-mail, gerar um novo número ou gerar etiquetas (para envio de carta na residência do cliente);

![Emissão de Boleto](../../images/EmissaoBoletos/10.png)

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Clicando em Confirmar o boleto deve ser mostrado na tela (se marcado a opção visualizar);

ORIENTAÇÃO:

Qualquer instrução, taxas ou adicionais criados na configuração de bancos ou na geração do boleto, serão mostrados no documento para o cliente.
O campo "juros calculado" é um valor mostrado apenas pelo sistema, para auxiliar no cálculo de acréscimo do boleto, para esse valor ser lançado no documento para pagamento, o mesmo deve ser informado direto na fatura (em contas a receber) no campo "Acrésc. p/ Boleto".
Quando informado um valor maior que zero (0) em "dias a protestar", o boleto deverá levar o campo "Aceite = S", indicando que o banco deverá realizar o protesto, caso não seja informado nenhum valor em "dias a protestar" ou seja informado o valor zero (0), o campo deverá ser levado "Aceite = N".

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