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CFOP 5929 e 6929 Gerando Impostos

CFOP 5929 e 6929 estão gerando impostos na geração do sped fiscal

Este manual tem como intuito orientar ao usuário na identificação e correção da inconsistência “CFOP 5929 e 6929 estão gerando impostos, isso pode gerar divergência no campo Total de Débitos no Registro E110”, onde indica que CFOPs 5929 e 6929 calculam impostos no arquivo do sped fiscal.

Toda e qualquer imagem utilizada neste manual é ilustrativa como forma de demonstrar a utilização do sistema.

Erro CFOP 5929 e 6929 Gerando Impostos

Solução

Você poderá editar o cadastro de CFOPs e desmarcar as opções “Gerar Base ICM e Valor ICM no Sintegra” e “Gerar PIS COFINS”:

  • Clique em “Cancelar” para sair da tela de inconsistências;

    Sair da tela de inconsistências

  • Ainda no aplicativo do SpiSped, vá até o menu Cadastros, submenu Estoque e clique sobre Natureza de Operações;

    Encontre o CFOP

  • Encontre o CFOP 5929 e/ou 6929, selecione o mesmo e clique em “Editar”;

    Encontre o CFOP

  • Desmarque a opção “Gerar Base ICM e Valor ICM no Sintegra” e a opção “Gerar PIS COFINS”, em seguida clique em “Confirmar”;

    Encontre o CFOP

  • Faça o procedimento para todos os CFOPs cadastrados como 5929 e 6929;

  • Após a alteração nos cadastros, realize a geração do sped fiscal novamente;

Se você tem dúvidas sobre o cadastro de seus CFOPs, clique aqui.