Notas da Versão - 1.68.0
Build 10126, liberada em 19 de Março de 2018
Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o
Ticket Referênciapara a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.
Solicitar tipo de cartão ao selecionar TEF
Adicionado parâmetro local que define se a venda com forma de pagamento indicada como "cartão", permitirá ao usuário selecionar o "tipo de cartão" (crédito ou débito) que será utilizado para o pagamento da venda no APCON.
Ticket Referência #67661 Novidade
Exigir placa do veículo para baixa de pontuação
Alterada rotina para baixa de pontuação, agora deverá validar se o cliente utiliza o controle de placa, se estiver com parâmetro habilitado para "exigir placa do veículo na venda", tanto a vista quanto a prazo, será solicitada uma placa para realizar a baixa de pontuação.
Ticket Referência #12072 Novidade
Permitir Reimpressão de NFCe (APCON)
Adicionado permissão de segurança "Permitir Reimpressão de NFCe (APCON)" para os perfis de usuários, na tela de Configurações de Segurança do Sistema, onde é possível configurar qual perfil poderá realizar a reimpressão de cupons NFC-e através do APCON (Tela de Vendas [F7] > menu Venda > Reimpressão de NFCe ou utilizando o atalho CTRL+N direto na tela de vendas). Quando o usuário não tiver permissão para o procedimentos, será solicita o login de um usuário que tenha permissão para a operação, caso seja indicado (nesta tela de login) um usuário sem permissão para operação será retornado o erro "Usuário não possui permissão para realizar a Reimpressão do documento".
Ticket Referência #57113 Novidade
Valor acumulado no mês (LMC)
Reformulado lançamento de "Valor acumulado no mês" para o LMC, quando o caixa estiver no formato "calculado", onde deverá vincular os valores de venda no bico apenas para o tanque no qual foi realizada a movimentação, ou seja, caso o bico esteja vinculado para outro tanque, esse "valor acumulado" deverá ser mantido no tanque ao qual foi movimentado.
Ticket Referência #67530 Novidade
Tipo de cartão nos Preços Múltiplos
Adicionado dois novos tipos de "Preços Múltiplos" no cadastro de preços do APC, permitindo ao usuário selecionar a forma de pagamento a cartão com os tipos "cartão de débito" ou "cartão de crédito".
Ticket Referência #67661 Novidade
Prazo para cancelamento de NFC-e
Alterado controle de 30 minutos para cancelamento de venda com NFC-e, evitando o erro "Não é permitido o cancelamento de venda anterior para NFC-e com mais de 30min de emissão". Só deverá ser realizado esse tratamento para venda com SAT. O cancelamento de NFC-e deverá respeitar os prazos de validações estipulados em cada SEFAZ estadual, conforme Tabela de Orientações NFC-e.
Ticket Referência #54166 Novidade
Exigir KM do veículo na venda
Reformulado lançamento de consumidor (cliente) no cupom (via tela de vendas), para que o APCON realize a validação do KM informado para o veículo e não permitindo informar um KM menor ou que seja igual ao último informado. Para que a validação ocorro é necessário que esteja habilitado o parâmetro "Exigir KM do veículo na venda".
Ticket Referência #65721 Novidade
Campo nosso número do Boleto Sicredi
Reformulada geração e emissão de boleto Sicredi, onde o campo nosso número (nosso Nº) deverá indicar o valor "18" ao invés de 17 (utilizado em 2017), que diz respeito ao ano do título (data do documento) em questão. Esse campo será definido pela data de vencimento, quando o ano indicado for 2018 será levado o código 18.
Ticket Referência #67681 Novidade
Campo série das notas inutilizadas para o sped
Reformulada geração do arquivo do sped, para os registros C100 e C190 levarem o campo Série com três digitos nas notas de NFC-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65) inutilizadas, assim como é feito com as notas autorizadas.
Ticket Referência #67136 Novidade
Novo campo para informação do FCP
Criação de campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributárias, não atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino. Conforme layout 4.0 da NF-e.
Ticket Referência #67787 Novidade
Registro 0200 do Sped Pis Cofins
Adicionado tratamento para o campo NCM para aceitar códigos com 00, quando o produto for do tipo "serviço", evitando erro na validação do sped contribuições, onde retornava a mensagem 'O campo deve ser preenchido somente com dígitos e ter 8 posições. O valor "00" será aceito somente para serviços (COD_NCM para o registro 0200)'. O tratamento foi adicionado conforme orientação da NT 2016 / 002 v1.42, onde indica a informação "Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004)". Também foi criado Log para geração do SpedEPC e função para retornar a versão da DLL de geração do arquivo.
Ticket Referência #67829 Novidade
Impressora Fiscal Daruma FS800I Blindada
Implementada no sistema a possibilidade de utilização da impressora fiscal Blindada Daruma FS800I, através de um novo driver específica e que utiliza a dll DARUMAFRAMEWORK.
Ticket Referência #68033 Novidade
Registro D100 do Sped Fiscal
Tratamento na geração do sped fiscal para o registro D100, onde deverá gerar o total de 25 campos, ao invés de 23 como estava sendo feito antes. Evitando erro na validação do arquivo, onde era retornado a mensagem "O número de campos informado no registro difere do número de campo especificado no leiaute do arquivo".
Ticket Referência #68192 Novidade
Registro C113 do Sped Fiscal
Ajustes na geração do sped fiscal para o registro C113, evitando que os campos série (06) e subsérie (07) sejam informados incorretamente no arquivo digital do sped, evitando também erros na estrutura do arquivo.
Ticket Referência #67350 Correção
Duplicidade no Registro C113 do Sped Fiscal
Ajustes na geração do sped fiscal para o registro C113, evitando erros de duplicidade na chave da nota ao validar arquivo do sped, onde retornava a mensagem "Duplicidade de ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, SE".
Ticket Referência #67361 Correção
Lançamento de cheque troco e depósito
Reformulado lançamento de cheque troco e depósito, para aceitar valores maiores que R$999,99. Evitando o erro "'1.000,00' is not a valid floating point value".
Ticket Referência #65986 Correção
Resumo Financeiro de Estoque
Adicionado tratamento para o lançamento de perdas e sobres do LMC no estoque, onde deverá levar o horário junto da data ao adicionar os valores para o estoque. Evitando divergências no estoque e demais relatórios, tais como o "Resumo Financeiro de Estoque".
Ticket Referência #67864 Correção
Registro 0200 Sped Fiscal CEST
Ajustes na geração do sped fiscal para o registro 0200, campo 13 referente ao CEST, quando estiver null ou em branco no cadastro do sistema não deverá levar "|0000000|" (como era feito nas versões anteriores), agora deverá levar o campo sem informação "||", conforme orientação indicada no manual de layout do sped fiscal.
Ticket Referência #68195 Correção
Xml inválido - Assinatura digital inválida
Ajuste na assinatura digital do arquivo de estoque físico e redução z enviados para SEFAZ de SC através da geração do PAF ECF 02.04. Evitando erro de "Assinatura digital inválida" e descrição de recibo como "Não gerado, pois não passou na validação inicial. Não será armazenado ou processado".
Ticket Referência #68248 Correção
NCM com 9 dígitos para o Sped Contribuições
Ajuste na procedure de geração dos registros do sped contribuições, para aceitar NCM de 9 dígitos, gerando erro somente no validador que permite identificar mais facilmente o produto para correção , quando houver erro.
Ticket Referência #68605 Correção
Consulta de Banco na Digitação de Cheque Troco
Ajuste na consulta de banco para seleção dos mesmos ao digitar cheque troco, agora será possível pesquisar os bancos pela descrição (nome do banco).
Ticket Referência #69064 Correção
Permitir Digitação de Cheque Troco (Apcon)
Ajuste na permissão de usuários "Digitação de Cheque Troco (Apcon)" para respeitar os parâmetros configurados, permitindo ou bloqueando a digitação de cheque troco para outros perfis que não sejam o ADMGER.
Ticket Referência #69065 Correção
Relatório de Cheque Troco
Reformulada geração do relatório de cheque troco, onde foram adicionados os campos faltante na tabela de cheque troco (A02ACHTR), evitando "Erro no método AbreFonteDados. Mensagem = qryMaster: Field 'CHLCCTDC' not found, na visualização do relatório encontrado no APC, menu Ordem de Frete, opção Cheque Troco.
Ticket Referência #69611 Correção
Rejeição 999: Erro não catalogado
Reformulado método para o modo de contingência automático para NFC-e, onde deverá reconhecer a mensagem "Rejeição Automática" e os códigos 999 ou superior, para que o sistema ative automaticamente o modo contingência. Evitando a "Rejeição 999: Erro não catalogado. Rejeição Automática [ ProcessadorLote.enviarNotaFila()] - null".
Ticket Referência #69614 Correção
Consulta NFC-e
Reformulada consulta de NFCe através do SPINFe, quando retornada a mensagem "0 -", indicando que não foi localizada nenhuma nota na SEFAZ, com a chave informada. Agora será retornado uma mensagem específica indicando a situação para o usuário.
Ticket Referência #69659 Correção
Resolução da tela de Parâmetro Gerais
Tratamento na tela de parâmetros gerais, para que o tamanho da janela não ultrapasse a altura ou comprimento da área disponível pela resolução do monitor.
Ticket Referência #69729 Correção