Notas da Versão - 1.70.0
Build 10318, liberada em 30 de Abril de 2018
Você poderá clicar no link do título de cada orientação (sempre que houver), para acessar o manual completo sobre o assunto. No final de cada orientação é possível consultar o
Ticket Referênciapara a alteração e o tipo da mudança, sendo Novidade ou Correção.
Anexo do PDF ao enviar NFCe por e-mail
Reformulada rotina de emissão de NFCe e geração do arquivo PDF para enviar por e-mail. Agora, sempre que uma NFC-e for enviada por e-mail, além de anexar o arquivo xml, também será anexado o PDF. Foi alterado também o título (assunto) do e-mail, onde deverá levar a descrição "NFCe NUMERO Ser. SERIE" (ex: NFCe 1234 Ser. 001).
Ticket Referência #65893 Novidade
Macro para envio da URL de consulta do cupom
Adicionado novo macro para configuração da mensagem de envio da NFCe por e-mail, na tela de Cadastro de E-mails. Esse novo marco permite adicionar a URL de consulta do cupom NFC-e (mesma utilizada para gerar o QRCode). O novo macro deve ser adicionado com a tag {NFE_URL_NFCE}.
Ticket Referência #69864 Novidade
Forma de Autenticação do Certificado (NF-e 4.0)
Reformulado forma de emissão de NF-e e NFC-e para versões 1.69.0 ou superiores, devido atualizações de dlls do windows. Agora é possível selecionar a forma de autenticação do certificado para emissão de documentos eletrônicos para isso:
Vá até os Parâmetros de Nota Fiscal Eletrônica (via APCON) ou Configuração de NFe (via SpiNFe)
Na área de Configurações de Envio e Retorno, selecione a "Forma de Autenticação do Certificado" onde é possível selecionar as opções:
Windows Para versões de windows 8 ou superiores
Capicom Para versões de windows 7 que ainda não receberam atualização
OpenSL ou SOAPA Para casos isolados de configurações`
Essa reformulação no envio tem o intuito de evitar os erros:
Não foi possível emitir a NFe. Erro de retorno. Erro Interno: 0. Erro HTTP: 500
Não foi possível consultar status do Webservice. Erro de retorno. WebService Consulta Status serviço: - Inativo ou Inoperante tente novamente. Erro Interno: 12030. Falha no Envio da Requisição. Erro: 12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado".
Ticket Referência #71121 Novidade
Modo de Envio - Assícrono ou Síncrono
Adicionado nas configurações de NF-e o campo "Modo de Envio" (para NFC-e), onde é possível indicar se o sistema deverá emitir suas notas em lote ou separadamente, utilizando as opções Assícrono ou Síncrono.
Ticket Referência #71121 Novidade
Alerta sobre NFC-e pendente
Adicionado alerta no topo dos sistemas para informar ao usuário sobre a existência de notas do modelo 65 (NC-e) pendentes de transmissão. Avisando também o usuário sobre o impedimento do fechamento de caixa. A verificação de NFC-e em contingência será feita a cada 1 min.
Ticket Referência #71239 Novidade
Bloqueio do caixa geral quando houver NFC-e pendente
Adicionada validação no caixa geral, identificando NFC-e em contingência, quando houver notas de modelo 65 (NFC-e) pendentes, não será possível realizar as operações de caixa geral (abertura, reabertura ou fechamento). A validação foi implementada devido legislações estaduais que não permitem o envio a transmissão de NFC-e em contingência fora do prazo de 24 horas. Podendo o usuário estar passível de multas, quando realizar o envio fora deste prazo.
Ticket Referência #71237 Novidade
Bloqueio do SPED quando houver NFC-e em Contingência
Adicionada validação ao sped fiscal e de contribuições (PIS/COFINS), evitando que a geração do arquivo digital do sped seja realizado quando existir NFC-e em contingência para o mês vigente da geração. Ao selecionar o mês para geração do sped, o sistema deverá verificar a existência de notas do modelo 65 (NFC-e) que estiverem pendentes de transmissão, quando houver, será desabilitado o botão "Gerar arquivo" e será retornado a mensagem: "Existem contingências pendentes de envio para o período selecionada. Você deve primeiro enviar estas contingências para poder gerar o arquivo SPED".
Ticket Referência #71224 Novidade
Imprimir Relatórios Gerenciais no Fechamento de Caixa
Adicionado parâmetro "Imprimir Relatórios Gerenciais no Fechamento de Caixa", onde deverá habilitar a impressão dos relatórios de gerenciamento (relatório parcial, reposição de mercadorias, etc) para o fechamento de turno. Por padrão o parâmetro ficará desabilitado, ou seja, não deverá imprimir nenhuma informação no fechamento de turno. O parâmetro pode ser encontrado acessando o APCON, menu Sistema, submenu Parâmetros, Parâmetros Locais, em seguida clique sobre a aba Impressora e na parte inferior da tela, encontre o novo parâmetro com a descrição "Imprimir Relatórios Gerenciais no Fechamento de Caixa".
Ticket Referência #70376 Novidade
Versão do layout da NF-e
Adicionada opção para identificar a versão do layout do NF-e, conforme configurado no SPINFe ou APCON. Essa identificação deverá aparecer no topo dos sistemas APC, Solution, SPINFe e APCON, onde deverá mostrar a versão 4.0, quando o usuário estiver configurado como tal ou não mostrará nada, caso o usuário esteja configurado na versão 3.1. Essa informação do layout mostrada no topo só será alterada após reinicialização do sistema, ou seja, após a alteração de versão no SPINFe, será necessário fechar e abrir novamente o sistema para que seja atualizada a visualização de versão do layout de NF-e.
Ticket Referência #71061 Novidade
Nota de compra sem itens
Adicionada validação ao gravar nota de compra, onde deverá retornar o alerta "Nota de entrada sem itens digitados. Você deseja realmente continuar?", quando não houver nenhum item lançado no documento.
Ticket Referência #70286 Novidade
Cadastro de unidades duplicadas
Reformulado cadastro de unidades, para que seja retornado um alerta ao usuário, informado que já existe a unidade cadastrada. Essa alteração deve evitar o erro "Key violation".
Ticket Referência #70405 Novidade
Preços por grupo de clientes
Adicionado parâmetro para alteração de preços por grupo de clientes, permitindo ao usuário escolher se o preço a prazo para o grupo de clientes será alterado junto do preço a vista. A nova configuração pode ser encontrada no APC ou Solution, menu Estoque, opção Alteração de Preços por Grupo de Clientes, ao realizar a manutenção dos preços na aba Mercadoria, será mostrado o parâmetro "Não alterar preço a prazo".
Ticket Referência #71059 Novidade
LMC - Alteração de combustível no tanque
Reformulada geração do LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis, onde deverá realizar uma validação na data de movimentação do tanque para assumir o combustível a ser calculado no LMC. Sempre que for gerado um LMC com data antiga, será feito uma validação na movimentação do tanque, identificando o combustível vinculado nesta data, caso o tanque estivesse vinculado para outro combustível, o sistema deverá lançar automaticamente este produto antigo no LMC.
Ticket Referência #39749 Novidade
NFC-e em contingência não altera data
Removida a validação que alterava a data de notas em contingência. Agora o sistema deverá enviar a NFC-e em contingência com a data original, mesmo que tenha ultrapassado mais de 30 dias de pendência. A alteração foi dada conforme orientação das legislações estaduais, que implicam na alteração de dados da nota já emitida e indicam que o documento eletrônico deve ser transmitido dentro do prazo e caso seja ultrapassado o prazo de transmissão,o estabelecimento poderá estar passível de multa.
Ticket Referência #71236 Novidade
Nota de compra com impostos automáticos
Reformulada digitação de notas de compras manuais, onde o sistema deverá trazer automaticamente a configuração de impostos da mercadoria lançada, se baseando nas últimas notas de entrada. Essa configuração é importada com base na mercadoria e o fornecedor, sempre que forem os mesmos utilizadas em documentos de entrada anteriores.
Ticket Referência #70288 Novidade
Dar baixa no estoque ao abastecer
Adicionada validação no APCON para identificar se o parâmetro "dar baixa ao abastecer" (SIS_PARAMETROS = 60 = Dar baixa no estoque ao abastecer) está ativo, quando habilitado, ao quitar o cupom, o sistema não deverá consultar o estoque do combustível em questão, tendo em vista que já foi dado baixa na quantidade quando feito o abastecimento.
Ticket Referência #71163 Novidade
Campo de "total da venda bruta" no relatório
Adicionado no relatório de notas de vendas, o campo de "total da venda bruta", com valor total bruto das notas de vendas. O relatório pode ser encontrado através do APC ou Solution, acessando o menu Vendas, submenu Relação de Notas e clicando sobre o relatório Notas de Vendas.
Ticket Referência #70372 Novidade
Campo documento nos lançamentos financeiros
Reformulado o campo Documento de lançamentos financeiros, permitindo uma capacidade maior de caracteres, onde foi alterado de 8 para 20 caracteres no total. A alteração também foi feita para o relatório de Extrato de Contas, permitindo que o mesmo demonstre o total de 20 caracteres (quando houver).
Ticket Referência #70268 Novidade
Versão do layout no SPINFe
Removida a "versão de layout" que era indicada na tela inicial do SPINFe. Evitando que o sistema demonstre uma versão desatualizada para o usuário final, sendo que atualmente é possível utilizar o layout 3.1 ou 4.0 para emissão de notas.
Ticket Referência #70991 Novidade
Valores do Crédito de ICMS na NFe
Reformulada impressão de NF-e, para que a nota eletrônica informe os valores de Crédito de ICMS no campo de "Dados adicionais" (Observações da NFe).
Ticket Referência #68860 Novidade
Boletos do banco ITAÚ
Alteração na nomenclatura do campo Sacador / Avalista para Pagador / Avalista, nos boletos do banco ITAÚ, conforme legislação da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e layout do banco ITAÚ;
Ticket Referência #70644 Novidade
Valores de impostos serão calculados separadamente
Reformulado lançamento de notas de Entrada e Saída, onde foi separado o calculo dos valores da base de ICMS ST e CST ST, para utilização de tributações com CST de PIS e COFINS específicos e evitando erros na geração e validação do sped fiscal. (Para o ticket foi adicionado 5 campos novos na tabela SISACSTICM).
Ticket Referência #70791 Novidade
Seleção do caixa para quitação de cartões
Reformulada quitação de cartões, onde deverá solicitar a seleção do caixa antes de finalizar o procedimento de quitação. Quando houver diversos caixas gerais em aberto, o sistema deverá mostrar uma lista com todos disponíveis para seleção, onde os mais atuais ficam no topo da lista.
Ticket Referência #71354 Novidade
ConvertSefazSPI para NF-e
Adicionada validação no ConvertSefazSPI para reconhecer notas fiscais eletrônicas de modelo 55 e realizar os devidos procedimentos de comparação e espelhamento com a SEFAZ estadual.
Ticket Referência #71221 Novidade
Arquivo de configuração dos logs
Alteração no local do arquivo de configuração dos logs do sistema, onde o mesmo foi movido da pasta Softplus/Logs para a pasta rais da Softplus e sua descrição foi modificado também de "LogConfigV3.ini " para "LogConfigV4.ini ". Os logs criados pelo sistema continuarão sendo gravados normalmente na pasta Softplus/Logs.
Ticket Referência #70570 Novidade
Reg C172 do sped fiscal
Reformulada geração do sped fiscal, quando houver notas de entrada com modelo 01 não deverá mais gerar o registro C172, pois este REG C172 deve ser gerado somente para notas de compra com modelo 55. Evitando erro na validação do sped "O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação".
Ticket Referência #70995 Correção
Reg E250 do sped fiscal
Ajustes na geração do registro E250 do sped fiscal para que seja levado corretamente os valores esperados pelo validador, conforme "Convênio SINIEF nº 06/89". Evitando erro na validação do arquivo "Valor do campo inválido para o registro E250" e também o erro 'Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89)" ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E200'.
Ticket Referência #71050 Correção
Recebimentos do caixa
Reformulada exclusão de registros de lançamentos geradores através da quitação do APC, permitindo que o sistema remova o registro também do caixa frentista e de sues relatórios e evitando divergência nos valores do caixa.
Ticket Referência #71357 Correção
Relatório de Contas a Receber
Ajuste no relatório de contas a receber, para que a quantidade vendida seja calculada corretamente e alteração para que o item seja registrado separadamente, sempre que for lançado.
Ticket Referência #66607 Correção
Sistema deverá validar a transação do TEF
Reformulada transação de cartões através do APCON, onde o sistema deverá validar primeiro a transação de venda do TEF e em seguida realizar a impressão do cupom, evitando qualquer erro na impressora e também o cancelamento do TEF.
Ticket Referência #71386 Correção
Valores de serviço na gravação de notas
Ajuste na importação e digitação manual de notas de compra, evitando que a gravação do documento adicione valores de serviço inexistentes. A mesma alteração foi feita para notas de saída.
Ticket Referência #70996 Correção
Relatório de Media de Consumo por Veículo
Ajuste no cálculo do Relatório de Media de Consumo por Veículo, evitando que os valores gerados criem divergência de centavos com demais relatórios de saída (ex: Notas e Cupons Emitidos e etc..).
Ticket Referência #70999 Correção
Valor acumulado no mês na gerção do LMC
Otimizada procedure LMC_VENDAS_C para melhorar a geração do Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC), evitando também divergência no cálculo do "Valor acumulado no mês" e melhorando a performance de geração do LMC.
Ticket Referência #70783 Correção